近期，公发工程公司高效完成了2024年度内部控制缺陷识别与风险评估专项工作，并同步开展了《公司内控手册》编制工作。此项工作通过系统化、多维度的检视与优化，彰显了公司刀刃向内、自我革新的决心，标志着公司在完善现代企业治理体系、强化合规运营的道路上迈出了关键一步。

高标准启动：以问题为导向靶向发力

　　面对复杂多变的市场环境，公司管理层将内控体系优化列为年度战略重点，公司总部各部门骨干和会计师事务所共同组成2024年度风险评估及内部控制自评工作项目组，围绕“业务全覆盖、流程全穿透、风险全管控”的目标，以“精准识别、立行立改”为原则，通过专题访谈、穿行测试、抽样核查等方式，对制度、采购、合同、预算、投资、项目、资金管理等14项核心业务流程展开“地毯式”排查，精准定位制度执行盲点，系统梳理潜在风险隐患。

多维度攻坚：专业赋能+全员参与

　　依托会计师事务所的专业力量，项目组通过绘制“缺陷分级矩阵”，对各业务管控方面识别出的管控节点进行量化评估，最终锁定制度建设、采购管理、合同管理等关键改进领域。期间开展跨部门研讨会3场，面向全员开展“内控风险点大家谈”活动，收集采纳员工合理化建议9条，实现“外部诊断”与“内部经验”深度融合。此次合作不仅引入了先进的风控方法论，更通过全员全过程参与推动内控意识深植企业文化。

高质量落地：内控建设永远在路上

　　此次开展的风险评估及内部控制自评工作不仅注重“当下改”，更聚焦“长久立”，公司管理层高度重视内控缺陷整改工作，部分内控缺陷已在内控工作开展的同时即知即改。目前，公司《内控手册》编制工作已接近尾声，计划4月份发布。这是公司首版《内控手册》，其中构建了“制度+流程图+风险库”三维架构，实现了风险控制措施与岗位职责的精准绑定，涵盖了各业务模块标准化流程及关键控制点，同步配套《风险控制矩阵》，为公司提供了“全生命周期”内控指引，计划将于二季度开展全员宣贯培训及手册试运行。未来，公司将通过“定期自查+年度复审”机制持续迭代升级，适时同步探索智能化内控监测平台建设，逐步推动风险管理从“人防”向“技防”跨越。

　　强内控就是强竞争力，公发工程公司将以此次风险评估及内部控制自评工作为基础，以《内控手册》发布为新起点，持续完善“防风险、强内控、促合规”一体化管理体系，让风险管控真正成为战略落地的稳定器、改革创新的助推器，为冲刺全年经营目标提供坚实保障！（冯雪霞）

责任编辑：李靓